|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Zdravo a Chutne.com, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052423496
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
242,67 |
s DPH |
|
1501/2022
|
10.05.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
300240058
|
Vývoz žumpy ZŠ, ŠJ
|
342,00 |
s DPH |
16/2024
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83448690121
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
9911798049
|
09.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F240551892
|
Náhradné diely lavice, stoličky ZŠ
|
109,92 |
s DPH |
43/2024
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024279
|
Pracovné odevy ZŠ
|
126,00 |
s DPH |
37/2024
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Igor Poláčik - Remppol Hlohovec |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240126
|
Posedenie Deň učiteľov - čerpanie SF
|
685,00 |
s DPH |
35/2024
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Jašter, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240070
|
Revízia RHP + tlakovanie hadíc ZŠ, MŠ
|
252,00 |
s DPH |
42/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
SOMO-Peťovský Jozef |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012435180
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
139,62 |
s DPH |
|
1501/2022
|
03.05.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70618231
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
15,40 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
02.05.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22407991
|
Internet MŠ
|
16,74 |
s DPH |
|
210314
|
02.05.2024 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024050704
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
02.05.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8621387072
|
Plyn MŠ
|
1 280.00 |
s DPH |
|
9106576962
|
02.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8621387071
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
2 273.00 |
s DPH |
|
9106576957
|
02.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3024711697
|
Elektronické stravné lístky
|
135,70 |
s DPH |
412024
|
20K226213
|
02.05.2024 |
|
|
|
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
Oprava WC ZŠ
|
405,06 |
s DPH |
32/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
STEMAT SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5525000006
|
Knihy pre predškolákov MŠ
|
89,10 |
s DPH |
38/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
IKAR, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202000088
|
Potraviny do školskej jedálne
|
1 331,43 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Vavrová Jana |
Školská jedáleň |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
Elektronické stravné l.
|
135,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Revízia RHP + tlakovanie hadíc ZŠ, MŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
SOMO-Peťovský Jozef |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |